监督索引号53230000121301000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴服务，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港行政区和澳门行政区长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委的坚强领导和省委统战部的正确指导下，全州统战系统全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握团结奋斗的时代主题，着力解决统战工作重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，扎实推进“四强”活动，大兴调查研究之风，工作规范化和精细化水平、辨识度和贡献度持续提高，为谱写中国式现代化的楚雄篇章作出了统战贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传调研和台湾事务工作科、干部党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、海外统战和侨务工作科。所属单位1个，为：楚雄州统一战线联络服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：楚雄州统一战线联络服务中心为非独立预决算编制单位，纳入州委统战部机关统一编报决算，未独立编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度收入合计7433681.91元。其中：财政拨款收入6937881.91元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入495800.00元，占总收入的6.67%。与上年相比，收入合计增加770345.69元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加644085.69元，增长10.23%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加126260.00元，增长34.17%。收入增加的主要原因：一是根据2022年全年收入情况调整基本养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出增加导致2023年财政拨款增加；二是2023年开展“第四届环境与健康论坛”活动，追加活动项目经费；三是2023年老干部去世1人，追加丧葬抚恤金，导致项目支出增加；四是省委统战部工作经费拨款较2022年增加导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度支出合计7683515.62元。其中：基本支出5542883.91元，占总支出的72.14%；项目支出2140631.71元，占总支出的27.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加976245.00元，增长14.56%。其中：基本支出增加359690.86元，增长6.94%；项目支出增加616554.14元，增长40.45%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析：一是根据2022年全年收入情况调整基本养老保险、职业年金和住房公积金缴存基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出增加导致基本支出增加；二是2023年开展“第四届环境与健康论坛”活动，追加活动项目经费，2023年老干部去世1人，追加丧葬抚恤金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部单位机构正常运转的日常支出5542883.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5036062.55元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506821.36元，占基本支出的9.14％。2023年末实有在职在编人员19人，其他人员5人，人均基本支出230953.50元。其中：人员经费人均支出209835.94元，公用经费人均支出21117.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2140631.71元。其中：统战工作专项业务经费400000.00元、长江生态环境保护民主监督工作经费80000.00元、第四届云南环境与健康论坛项目经费65000.00元、自有资金专项业务经费280200.00元为我部开展本级项目，其他项目为对下转移支付项目，基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于开展民族宗教工作，党外代表人士队伍建设培训工作，海外统战、党外人士补助、加强民主党派工商联工作、统战系统信息化建设、党外知识分子、新的社会阶层人士和统战宣传调研、统战队伍培训等领域统战事务工作。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出6937881.91元,占本年支出合计的90.30%。与上年相比增加644085.69元，增长10.23%,主要原因是：一般公共服务（类）支出与上年相比增加1166817.28元、社会保障和就业（类）支出与上年相比增加217535.37元、卫生健康（类）支出与上年相比减少47644.25元、住房保障（类）支出与上年相比增加53011.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5252930.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于中共楚雄州委统一战线工作部保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展民族宗教工作支出；党外代表人士队伍建设培训工作支出；海外统战、党外人士补助；加强民主党派工商联工作支出；统战系统信息化建设支出；党外知识分子及新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1121537.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于州委统战部机关在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出，离休人员工资及单位退休人员统筹外工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出249581.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出313833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于州委统战部机关在职人员住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，决算为77776.47元，完成年初预算的96.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47465.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.03%，完成年初预算的94.93%；公务接待费支出年初预算为30500.00元，决算为30311.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.97%，完成年初预算的99.38%，具体是国内接待费支出决算30311.15元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80500.00元，支出决算为77776.47元，完成年初预算的96.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47465.32元，完成年初预算的94.93%；公务接待费支出年初预算为30500.00元，决算为30311.15元，完成年初预算的99.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是规范公务用车使用和经费报销，公务用车运行维护费支出决算数比年初预算数减少了2534.68元；二是严格控制公务接待，公务接待费支出决算数比年初预算数减少了188.85元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7930.27元，下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少7309.42元，下降13.34%；公务接待费支出决算减少620.85元，下降2.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是规范公务用车使用和经费报销，公务用车运行维护费支出决算减少；二是规范公务接待活动，公务接待费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、机要通讯、应急保障、工作调研、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外相关部门来我州考察、调研的接待费；各县统战部门来我部协调工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出506821.36元，比上年增加28044.62元，增长5.86%，主要原因是部门保持正常运转的手续费、水费、电费、物业管理费等增加。部门机关运行经费主要用于中共楚雄州委统一战线工作部机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额1848152.71元，其中，流动资产601153.11元，固定资产1235241.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11758.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5525.04元，其中固定资产减少209164.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额499569.66元，其中：政府采购货物支出185749.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出313820.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度部门决算公开关于国有资产占用情况的数据以资产原值描述，根据2023年度部门决算公开工作要求，国有资产占用情况以资产净值描述，数据来源为2023年部门决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000121301111

监督索引号53230000121301111