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中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年预算公开
目录
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴服务，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。
（二）机构设置情况
中共楚雄州委统一战线工作部属行政单位，下设：办公室、宣传调研科、干部党派工作科、党外知识分子和新社会阶层人士工作科、民族宗教经济工作科、台湾事务工作科、海外统战和侨务工作科7个科室。
（三）重点工作概述
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。
7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12.协调推进统一战线领域法治建设。
13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。
14.指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。
15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休1人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入493.94万元，其中：一般公共预算493.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年471.21万元对比增加22.73万元，增幅4.83%，主要原因分析：一是增加了军队转移干部人员和调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入493.94万元，其中:本年收入493.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.94万元（本级财力493.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年471.21万元对比增加22.73万元，增幅4.83%，主要原因分析：一是增加了军队转移干部人员和调入人员，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出493.94万元。财政拨款安排支出493.94万元，其中：基本支出453.94万元，与上年461.21万元对比减少7.27万元，降幅1.58%，主要原因是2020年部门专项业务经费32.00万元，财政预算批复并入基本支出预算下达，根据2021部门预算编制实施方案的要求，历年专项业务经费预算统一列入项目支出预算，项目支出40.00万元，与上年10.00万元对比增加30.00万元，增幅300%，主要原因是2020年部门专项业务经费32.00万元，财政预算批复并入基本支出预算下达，根据2021部门预算编制实施方案的要求，历年专项业务经费预算统一列入项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组主要用于：2013401 行政运行:323.61万元；2013402 一般行政管理事务：40.00万元；2080501 行政单位离退休：46.64万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.73万元；2101101 行政单位医疗：18.43万元；2101103 公务员医疗补助：11.49万元；2210201 住房公积金：23.05万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出493.93万元。其中：30101 基本工资：93.62万元，30102 津贴补贴：116.55万元，30103 奖金：53.40万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：30.73万元，30110 职工基本医疗保险缴费：17.29万元，30111 公务员医疗补助缴费：11.49万元，30112 其他社会保障缴费：5.14万元，30113 住房公积金：23.05万元，30199 其他工资福利支出：3.22万元，30201 办公费：18.04万元，30202 印刷费：2.00万元，30205 水费：0.60万元，30206 电费：0.18万元，30207 邮电费：1.56万元，30209 物业管理费：1.70万元，30211 差旅费：14.00万元，30215 会议费：2.00万元，30216 培训费：10.00万元，30217 公务接待费：3.10万元，30226 劳务费：3.00万元，30227 委托业务费：2.00万元，30228 工会经费：4.00万元，30231 公务用车运行维护费：3.00万元，30239 其他交通费用：24.55万元，30299 其他商品和服务支出：1.12万元，30301 离休费：14.85万元，30302 退休费：30.66万元，30305 生活补助：1.00万元，31002 办公设备购置：2.08万元。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.08万元（详见附表）。其中：政府采购货物预算资金3.08万元、政府采购服务预算资金2.00万元、政府采购工程预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.10万元，较上年7.20万元减少1.10万元，下降15.28%，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压减相关费用支出。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同,主要原因是2020年、2021年初预算均未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少1.10万元，下降15.28%，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。国内公务接待批次为49次，共计接待515人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；
劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员；
其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位财政拨款运行经费安排90.85万元，其中：30201 办公费：18.04万元，30202 印刷费：2.00万元，30205 水费：0.60万元，30206 电费：0.18万元，30207 邮电费：1.56万元，30209 物业管理费：1.70万元，30211 差旅费：14.00万元，30215 会议费：2.00万元，30216 培训费：10.00万元，30217 公务接待费：3.10万元，30226 劳务费：3.00万元，30227 委托业务费：2.00万元，30228 工会经费：4.00万元，30231 公务用车运行维护费：3.00万元，30239 其他交通费用：24.55万元，30299 其他商品和服务支出：1.12万元。 与上年94.87万元对比减少4.02万元，下降4.24%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范“三公”经费支出管理，严格控制“三公”经费和日常一般性经费支出。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部决算时一并公开中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2021年部门预算表（详见附表）
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部
2021年3月1日
监督索引号53230000121300111